20/3 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2023 год»
Решение № 20/3 от 29.01.2024
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
29.01.2024 № 20/3
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2023 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2023 год» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Назначить на 6 марта 2024 года с 17 ч 00 мин до 18 ч 00 мин в администрации муниципального округа Алтуфьевский, расположенной по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.56а, каб.114 (конференц-зал), публичные слушания по проекту решения.
3. Для организации и проведения публичных слушаний, учета предложений граждан по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.56а, каб.128 с 14 февраля по 5 марта 2024 года (до 16 ч 00 мин).
Контактное лицо: Фоломкина Ольга Михайловна;
телефон/факс: 499-901-26-85;
электронная почта: altuf_mun@mail.ru.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Шуршикова В.В.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский В.В. Шуршиков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 29.01.2024 № 20/3
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
«___» _________ 2024 № _____
Об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2023 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2023 год (далее – бюджет муниципального округа) по доходам при плане 24 656,0 тыс.руб., фактически исполнено 27 869,5 тыс.руб. По расходам при плане 25 906,0 тыс.руб., фактически исполнено 25 834,0 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам функциональной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к настоящему решению
4) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Шуршикова В.В.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский В.В. Шуршиков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от__________2024 № ______
Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 2023 год по кодам классификации доходов
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Сумма (тыс.руб.) |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
25 529,5 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
25 529,5 |
|
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов |
21 512,3 |
|
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
20,7 |
|
1 01 02030 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
1 159,0 |
|
1 01 02080 01 0000 110 |
Доходы на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному) |
1 268,0 |
|
1 01 02130 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) |
726,3 |
|
1 01 02140 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) |
843,2 |
|
2 19 60010 03 0000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
-60,0 |
|
02 04999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
2 400,0 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
27 869,5 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от__________2024 № ______
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 2023 год по разделам и подразделам
функциональной классификации
|
Коды БК |
Наименование |
Сумма (тыс.руб.) |
|
|
Раздел |
Подраздел |
||
|
01 |
00 |
Общегосударственные вопросы |
24 152,9 |
|
|
|
В том числе: |
|
|
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа |
2 478,0 |
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
21 588,8 |
|
01 |
11 |
Резервные фонды |
0,0 |
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы (Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы) |
86,1 |
|
07 |
00 |
Образование |
12,0 |
|
07 |
05 |
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
12,0 |
|
08 |
00 |
Культура и кинематография |
852,5 |
|
08 |
04 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
852,5 |
|
10 |
00 |
Социальная политика |
656,6 |
|
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
411,8 |
|
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
244,8 |
|
12 |
00 |
Средства массовой информации |
160,0 |
|
12 |
02 |
Периодическая печать и издательства |
40,0 |
|
12 |
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
120,0 |
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
25 834,0 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от__________2024 № ______
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2023 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
|
Наименование |
Код ведом ства |
Раздел, подраз дел |
ЦС |
ВР |
Сумма (тыс.руб.) |
|
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
900 |
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
|
01 00 |
|
|
24 152,9 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-ной власти и представительных органов муниципальных округов |
|
01 03 |
|
|
2 478,0 |
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
|
|
|
31А 0100200 |
|
78,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
78,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
|
|
33А 0400100 |
|
2 400,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
880 |
2 400,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
|
01 04 |
|
|
21 588,8 |
|
Глава администрации муниципального округа |
|
|
31Б 0100100 |
|
5 417,0 |
|
Фонд оплаты труда |
|
|
|
121 |
4 288,4 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
58,7 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
941,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
128,8 |
|
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
31Б 0100500
|
|
15 840,3
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
|
|
121 |
11 575,4 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
281,6 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
|
129 |
2 911,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
1072,2 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
|
|
35Г 0101100 |
|
331,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
331,5 |
|
Резервные фонды |
|
01 11 |
|
|
0,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
|
|
32А 0100000 |
|
0,0 |
|
Резервные средства |
|
|
|
870 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
86,1 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
|
|
31Б 0100400 |
|
86,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
853 |
86,1 |
|
Образование |
|
07 00 |
|
|
12,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
|
07 05 |
|
|
12,0 |
|
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
31Б 0100100
|
|
12,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
12,0 |
|
Культура и кинематография |
|
08 00 |
|
|
852,5 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 04 |
|
|
852,5 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
|
|
35Е 0100500 |
|
852,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
852,5 |
|
Социальная политика |
|
10 00 |
|
|
656,6 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
10 01 |
|
|
411,8 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
|
|
35П 0101500 |
|
411,8 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
414,8 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
|
244,8 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
35П 0101800 |
|
244,8 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
|
|
|
|
321 |
244,8 |
|
Средства массовой информации |
|
12 00 |
|
|
160,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
12 02 |
|
|
40,0 |
|
Информирование жителей муниципального округа |
|
|
35Е 0100300 |
|
40,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
853 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|
12 04 |
|
|
120,0 |
|
Информирование жителей муниципального округа |
|
|
35Е 0100300 |
|
120,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
120,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
|
|
|
|
25 834,0 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от__________2024 № ____
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 2023 год
|
Наименование |
Код ведом ства |
Раздел, подраз-дел |
ЦС |
ВР |
Сумма (тыс.руб.) |
|
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
900 |
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
|
01 00 |
|
|
24 152,9 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-ной власти и представительных органов муниципальных округов |
|
01 03 |
|
|
2 478,0 |
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
|
|
|
31А 0100200 |
|
78,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
78,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
|
|
33А 0400100 |
|
2 400,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
880 |
2400,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
|
01 04 |
|
|
21 588,8 |
|
Глава администрации муниципального округа |
|
|
31Б 0100100 |
|
5 417,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
121 |
4 288,4 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
58,7 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
129 |
941,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
128,8 |
|
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
31Б 0100500
|
|
15 840,3 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
121 |
11 575,4 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
281,6 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
|
129 |
2 911,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
244 |
1072,2 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
|
|
35Г 0101100 |
|
331,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
122 |
331,5 |
|
Резервные фонды |
|
01 11 |
|
|
0,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
|
|
32А 0100000 |
|
0,0 |
|
Резервные средства |
|
|
|
870 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 13 |
|
|
86,1 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
|
|
31Б 0100400 |
|
86,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
853 |
86,1 |
|
Образование |
|
07 00 |
|
|
12,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
|
07 05 |
|
|
12,0 |
|
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
31Б 0100100
|
|
12,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
12,0 |
|
Культура и кинематография |
|
08 00 |
|
|
852,5 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 04 |
|
|
852,5 |
|
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
|
|
35Е 0100500 |
|
852,5 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
852,5 |
|
|
Социальная политика |
|
10 00 |
|
|
656,6 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
|
10 01 |
|
|
411,8 |
|
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
|
|
35П 0101500 |
|
411,8 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
|
|
540 |
414,8 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
|
244,8 |
|
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
|
|
35П 0101800 |
|
244,8 |
|
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
|
|
|
|
321 |
244,8 |
|
|
Средства массовой информации |
|
12 00 |
|
|
160,0 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
|
12 02 |
|
|
40,0 |
|
|
Информирование жителей муниципального округа |
|
|
35Е 0100300 |
|
40,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
853 |
40,0 |
|
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|
12 04 |
|
|
120,0 |
|
|
Информирование жителей муниципального округа |
|
|
35Е 0100300 |
|
120,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
|
|
244 |
120,0 |
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
|
|
|
|
25 834,0 |
|
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от__________2024 № ____
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 2023 год
|
Коды БК |
Наименование |
Исполнено тыс.руб. |
|
|
900 |
00 00 0000 00 0000 000 |
Источники финансирования дефицита бюджета
|
-2 035,5 |
|
|
01 00 0000 00 0000 000 |
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов
|
-2 035,5 |
|
|
01 05 0201 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
|
-31 515,8 |
|
|
01 05 0201 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
|
29 480,3 |
Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих администрации МО Алтуфьевский за 2023 год составила 5 единиц.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 29.01.2024 № 20/3
С О С Т А В
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2023 год»
Руководитель рабочей группы:
Марковцева Ольга Николаевна депутат Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, председатель Бюджетно-финансовой комиссии
Заместитель руководителя рабочей группы:
Гарбузов Василий Николаевич депутат Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
Члены рабочей группы:
Гончарова Светлана Владимировна заместитель главы администрации муниципального округа Алтуфьевский
Фоломкина Ольга Михайловна консультант администрации муниципального округа Алтуфьевский
Секретарь:
Просветова Ольга Викторовна юрисконсульт-советник администрации муниципального округа Алтуфьевский
