12/2 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2022 год
Решение № 12/2 от 25.04.2023
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
25.04.2023 № 12/2
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2022 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» , Уставом муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2022 год (далее – бюджет муниципального округа) по доходам при плане 33 166,9 тыс.руб., фактически исполнено 34 116,9 тыс.руб. По расходам при плане 35 816,9 тыс.руб., фактически исполнено 32 306,1 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам функциональной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru .
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Шуршикова В.В.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский В.В. Шуршиков
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2023 № 12/2
Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 2022 год по кодам классификации доходов
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2022 год (тыс.руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы
|
27 644,1 |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
27 644,1 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
23 304,7 |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
19,6 |
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
689,2 |
1 01 02080 01 0000 110 |
Доходы на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному) |
3 630,6 |
2 02 04999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
6 472,8 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
34 116,9 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2023 № 12/2
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 2022 год по разделам и подразделам
функциональной классификации
Коды БК |
Наименование |
2022 год тыс.руб. |
|
Раздел |
Подраздел |
||
01 |
00 |
Общегосударственные вопросы |
30 885,7 |
В том числе: |
|||
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа |
2 718,0 |
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
28 081,6 |
01 |
07 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
7 173,0 |
01 |
11 |
Резервные фонды |
0,0 |
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы (Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы) |
86,1 |
07 |
00 |
Образование |
37,0 |
07 |
05 |
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
37,0 |
08 |
00 |
Культура и кинематография |
563,8 |
08 |
04 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
563,8 |
10 |
00 |
Социальная политика |
659,6 |
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
414,8 |
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
244,8 |
12 |
00 |
Средства массовой информации |
160,0 |
12 |
02 |
Периодическая печать и издательства |
40,0 |
12 |
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
120,0 |
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
32 306,1 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2023 № 12/2
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2022 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
Наименование |
Код ведом ства |
Раздел, подраз дел |
ЦС |
ВР |
2022 год тыс.руб. |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
900 |
||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 00 |
30 885,7 |
|||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов |
01 03 |
2 718,0 |
|||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
31А 0100200 |
78,0 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
78,0 |
|||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
33А 0400100 |
2 640,0 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
880 |
2 640,0 |
|||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
20 908,6 |
|||
Глава администрации муниципального округа |
|
31Б 0100100 |
2 214,5 |
||
Фонд оплаты труда |
|
121 |
1 497,8 |
||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
122 |
17,6 |
||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
129 |
438,8 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
244 |
260,3 |
||
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
31Б 0100500
|
|
18 694,1
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
13 370,8 |
|||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
281,6 |
|||
Начисления на выплаты по оплате труда |
129 |
2 913,0 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
244 |
1621,6 |
|||
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
35Г 0101100 |
507,1 |
|||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
122 |
507,1 |
||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 07 |
7 173,0
|
|||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский |
|
35А 0100100 |
7 173,0 |
||
Специальные расходы |
880 |
7 173,0 |
|||
Резервные фонды |
01 11 |
0,0 |
|||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
32А 0100000 |
0,0 |
|||
Резервные средства |
|
870 |
0,0 |
||
Другие общегосударственные вопросы |
01 13 |
|
86,1 |
||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
31Б 0100400 |
86,1 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
853 |
86,1 |
||
Образование |
07 00 |
|
37,0 |
||
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
07 05 |
|
37,0 |
||
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
31Б 0100100
|
12,0 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
12,0 |
|||
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
31Б 0100500 |
25,0 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
25,0 |
||
Культура и кинематография |
08 00 |
563,8 |
|||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 04 |
563,8 |
|||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
35Е 0100500 |
563,8 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
563,8 |
|||
Социальная политика |
10 00 |
659,6 |
|||
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
414,8 |
|||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
35П 0101500 |
414,8 |
|||
Иные межбюджетные трансферты |
|
540 |
414,8 |
||
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
244,8 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
35П 0101800 |
244,8 |
|||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
321 |
244,8 |
||
Средства массовой информации |
12 00 |
|
|
160,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
40,0 |
|||
Информирование жителей муниципального округа |
|
35Е 0100300 |
|
40,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
853 |
40,0 |
||
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
120,0 |
|||
Информирование жителей муниципального округа |
|
35Е 0100300 |
120,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
120,0 |
||
ИТОГО РАСХОДОВ: |
32 306,1 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2023 № 12/2
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 2022 год
Наименование |
Код ведом ства |
Раздел, подраз-дел |
ЦС |
ВР |
2022 год тыс.руб. |
|
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
900 |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 00 |
30 885,7 |
||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов |
01 03 |
2 718,0 |
||||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
31А 0100200 |
78,0 |
||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
78,0 |
||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
33А 0400100 |
2 640,0 |
||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
880 |
2 640,0 |
||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
20 908,6 |
||||
Глава администрации муниципального округа |
|
31Б 0100100 |
2 214,5 |
|||
Фонд оплаты труда |
|
121 |
1 497,8 |
|||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
122 |
17,6 |
|||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
129 |
438,8 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
244 |
260,3 |
|||
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
31Б 0100500
|
|
18 694,1
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
13 370,8 |
||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
281,6 |
||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
129 |
2 913,0 |
||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
244 |
1621,6 |
||||
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
35Г 0101100 |
507,1 |
||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
122 |
507,1 |
|||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 07 |
7 173,0
|
||||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский |
|
35А 0100100 |
7 173,0 |
|||
Специальные расходы |
880 |
7 173,0 |
||||
Резервные фонды |
01 11 |
0,0 |
||||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
32А 0100000 |
0,0 |
||||
Резервные средства |
|
870 |
0,0 |
|||
Другие общегосударственные вопросы |
01 13 |
|
86,1 |
|||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
31Б 0100400 |
86,1 |
||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
853 |
86,1 |
|||
Образование |
07 00 |
|
37,0 |
|||
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
07 05 |
|
37,0 |
|||
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
31Б 0100500
|
12,0 |
||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
12,0 |
|||
Культура и кинематография |
08 00 |
25,0 |
||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 04 |
563,8 |
||||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
35Е 0100500 |
563,8 |
||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
563,8 |
||||
Социальная политика |
10 00 |
659,6 |
||||
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
414,8 |
||||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
35П 0101500 |
414,8 |
||||
Иные межбюджетные трансферты |
|
540 |
414,8 |
|||
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
244,8 |
||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
35П 0101800 |
244,8 |
||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
321 |
244,8 |
|||
Средства массовой информации |
12 00 |
|
|
160,0 |
||
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
40,0 |
||||
Информирование жителей муниципального округа |
|
35Е 0100300 |
|
40,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
853 |
40,0 |
|||
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
120,0 |
||||
Информирование жителей муниципального округа |
|
35Е 0100300 |
120,0 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
120,0 |
|||
ИТОГО РАСХОДОВ: |
32 306,1 |
|||||
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2023 № 12/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2022 год
Коды БК |
Наименование |
Исполнено (тыс.руб.) |
|
900 |
00 00 0000 00 0000 000 |
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
-1 810,8 |
|||
01 00 0000 00 0000 000 |
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов |
-1 810,8 |
|
01 05 0201 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
-35 079,8 |
|
01 05 0201 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
33 269,0 |
Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих администрации МО Алтуфьевский за 2022 год составила 5 единиц.