16/4 Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2017 год
Решение № 16/4 от 24.04.2018
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
24.04.2018 г. № 16 / 4
Отчет об исполнении бюджетамуниципального округа Алтуфьевский за 2017 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2017 год (далее – бюджет муниципального округа) по доходам при плане 18 763,5 тыс.руб., фактически исполнено 19 358,3 тыс.руб. По расходам при плане 20 063,5 тыс.руб., фактически исполнено 19 994,5 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru .
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Бояркову П.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский П.А. Бояркова
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 24.04.2018 г. № 16 / 4
Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 2017 год по кодам классификации доходов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2017 год |
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы
|
16 702,4 |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
16 702,4 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
16 409,0 |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
33,5 |
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
259,9 |
2 02 04999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
2 640,0 |
2 07 03020 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
5,8 |
2 18 60010 03 0000 151 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
10,1 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
19 358,3 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 24.04.2018 г. № 16 / 4
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 2017 год по разделам и подразделам
функциональной классификации
тыс.руб.
Коды БК |
Наименование |
2017 год |
|
Раздел |
Подраздел |
||
01 |
00 |
Общегосударственные вопросы |
17 408,9 |
В том числе: |
|||
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа |
3 053,7 |
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа |
2 786,0 |
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
9 446,1 |
01 |
07 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
2 037,0 |
01 |
11 |
Резервные фонды |
0,0 |
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы (Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы) |
86,1 |
08 |
00 |
Культура и кинематография |
1937,5 |
08 |
04 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
1937,5 |
10 |
00 |
Социальная политика |
509,7 |
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
264,9 |
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
244,8 |
12 |
00 |
Средства массовой информации |
138,4 |
12 |
02 |
Периодическая печать и издательства |
40,0 |
12 |
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
98,4 |
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
9 994,5 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 24.04.2018 г. № 16 / 4
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2017 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс.руб.
Наименование |
Код ведомства |
Раздел, подраздел |
ЦС |
ВР |
2017 год |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
900 |
||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 00 |
17 408,9 |
|||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа |
01 02 |
3 053,7 |
|||
Глава муниципального округа |
31А 0100100 |
3 003,8 |
|||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
2 235,3 |
|||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
82,1 |
|||
Начисления на выплаты по оплате труда |
129 |
556,2 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
130,2 |
|||
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
35Г 0101100 |
49,9 |
|||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
122 |
49,9 |
||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов |
01 03 |
2 786,0 |
|||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
31А 0100200 |
146,0 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
146,0 |
|||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
33А 0400100 |
2 640,0 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
880 |
2 640,0 |
|||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
9 446,1
|
|||
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
31Б 0100500
|
|
9 067,9
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
6 218,4 |
|||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
281,6 |
|||
Начисления на выплаты по оплате труда |
129 |
1 451,3 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
244 |
1 116,6 |
|||
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
35Г 0101100 |
378,2 |
|||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
122 |
93,2 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
244 |
285,0 |
||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 07 |
2037,0 |
|||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа города Москвы |
|
35А 0100100 |
2037,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
244 |
2037,0 |
|||
Резервные фонды |
01 11 |
0,0 |
|||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
32А 0100000 |
0,0 |
|||
Резервные средства |
|
870 |
0,0 |
||
Другие общегосударственные вопросы |
01 13 |
|
86,1 |
||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
31Б 0100400 |
86,1 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
853 |
86,1 |
||
Культура и кинематография |
08 00 |
1 937,5 |
|||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 04 |
1 937,5 |
|||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
35Е 0100500 |
1 937,5 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
1 937,5 |
|||
Социальная политика |
10 00 |
509,7 |
|||
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
264,9 |
|||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
35П 0101500 |
264,9 |
|||
Иные межбюджетные трансферты |
|
540 |
264,9 |
||
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
244,8 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
35П 0101800 |
244,8 |
|||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
321 |
244,8 |
||
Средства массовой информации |
12 00 |
|
|
138,4 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
40,0 |
|||
Информирование жителей муниципального округа |
|
35Е 0100300 |
|
40,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
853 |
40,0 |
||
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
98,4 |
|||
Информирование жителей муниципального округа |
|
35Е 0100300 |
98,4 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
98,4 |
||
ИТОГО РАСХОДОВ: |
19 994,5 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 24.04.2018 г. № 16 / 4
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 2017 год
тыс.руб.
Наименование |
Код ведомства |
Раздел, подраздел |
ЦС |
ВР |
2017 год |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
900 |
||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 00 |
17 408,9 |
|||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа |
01 02 |
3 053,7 |
|||
Глава муниципального округа |
31А 0100100 |
3 003,8 |
|||
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
2 235,3 |
|||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
82,1 |
|||
Начисления на выплаты по оплате труда |
129 |
556,2 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
130,2 |
|||
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
35Г 0101100 |
49,9 |
|||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
122 |
49,9 |
||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов |
01 03 |
2 786,0 |
|||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
31А 0100200 |
146,0 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
146,0 |
|||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
33А 0400100 |
2 640,0 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
880 |
2 640,0 |
|||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
9 446,1
|
|||
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
|
31Б 0100500
|
|
9 067,9
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
121 |
6 218,4 |
|||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
281,6 |
|||
Начисления на выплаты по оплате труда |
129 |
1 451,3 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
244 |
1 116,6 |
|||
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
35Г 0101100 |
378,2 |
|||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
122 |
93,2 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
244 |
285,0 |
||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 07 |
2037,0 |
|||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа города Москвы |
|
35А 0100100 |
2037,0 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
244 |
2037,0 |
|||
Резервные фонды |
01 11 |
0,0 |
|||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
32А 0100000 |
0,0 |
|||
Резервные средства |
|
870 |
0,0 |
||
Другие общегосударственные вопросы |
01 13 |
|
86,1 |
||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
31Б 0100400 |
86,1 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
853 |
86,1 |
||
Культура и кинематография |
08 00 |
1 937,5 |
|||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 04 |
1 937,5 |
|||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
35Е 0100500 |
1 937,5 |
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
244 |
1 937,5 |
|||
Социальная политика |
10 00 |
509,7 |
|||
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
264,9 |
|||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
35П 0101500 |
264,9 |
|||
Иные межбюджетные трансферты |
|
540 |
264,9 |
||
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 06 |
|
244,8 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
35П 0101800 |
244,8 |
|||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
321 |
244,8 |
||
Средства массовой информации |
12 00 |
|
|
138,4 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
40,0 |
|||
Информирование жителей муниципального округа |
|
35Е 0100300 |
|
40,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
853 |
40,0 |
||
Другие вопросы в области средств массовой информации |
12 04 |
98,4 |
|||
Информирование жителей муниципального округа |
|
35Е 0100300 |
98,4 |
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
|
244 |
98,4 |
||
ИТОГО РАСХОДОВ: |
19 994,5 |
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 24.04.2018 г. № 16 / 4
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 2017 год
тыс.руб.
Коды БК |
Наименование |
Исполнено |
|
900 |
00 00 0000 00 0000 000 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
636,2 |
Источники внешнего финансирования, из них: |
|||
01 00 0000 00 0000 000 |
Изменение остатков средств |
636,2 |
|
01 05 0201 03 0000 510 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
-19 368,1 |
|
01 05 0201 03 0000 610 |
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
20 004,4 |
Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих администрации МО Алтуфьевский за 2017 год составила:
1 единица – глава МО, 4 единицы – администрация МО.
Дата публикации: 24.04.2018 в 15:00